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今年以來，中國北方稀土認真貫徹上級關于合規(guī)管理工作部署，全力推進依法治企各項工作深入實施，始終把合規(guī)管理貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程，構建合規(guī)管理體系架構、完善合規(guī)管理制度、營造合規(guī)管理文化，持續(xù)增強風險識別和防范化解能力，不斷提高依法依規(guī)決策經(jīng)營水平，為當好“兩個稀土基地”建設主力軍提供依法合規(guī)經(jīng)營堅實保障。

強基固本 優(yōu)化頂層設計

中國北方稀土著力加強合規(guī)管理頂層設計，建立合規(guī)管理領導責任體系，將合規(guī)管理融入業(yè)務、融入流程、融入崗位，積極推進重點領域、重點環(huán)節(jié)履行合規(guī)審查程序，推進合規(guī)管理與現(xiàn)行管理體系統(tǒng)籌銜接，構建起權責清晰、有效制衡、規(guī)范科學的合規(guī)管理體系。

各級黨組織、董事會、經(jīng)理層根據(jù)法人治理結構職責分工，落實合規(guī)管理職責，公司設立合規(guī)管理委員會、首席合規(guī)官，明確合規(guī)管理牽頭部門，各單位設立合規(guī)管理負責人、合規(guī)管理牽頭部門、合規(guī)管理人員，形成全員參與合規(guī)建設、全員重視合規(guī)建設的良好氛圍；同時，根據(jù)“管業(yè)務必須管合規(guī)”的原則，建立合規(guī)管理“三道防線”，各部門、各單位為第一道防線，作為直接參與生產(chǎn)經(jīng)營活動的“首發(fā)隊員”守住合規(guī)紅線底線；各級合規(guī)管理部門為第二道防線，通過發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢為合規(guī)管理打好基礎、做好統(tǒng)籌，實現(xiàn)合規(guī)管理的優(yōu)化提升；各級紀委、審計部門為第三道防線，是合規(guī)管理的“執(zhí)劍人”，監(jiān)督合規(guī)要求落實情況并督促整改問責，“三道防線”各司其職、緊密配合，共同護航企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行穩(wěn)致遠。

在建好“三道防線”的基礎上，中國北方稀土制定下發(fā)《中國北方稀土合規(guī)管理辦法》《中國北方稀土合規(guī)管理三年行動實施方案（2023—2025 年）》等一系列制度，并通過編制《法律法規(guī)與政策適用清單》《合規(guī)風險清單》《重點崗位合規(guī)職責清單》等清單，梳理重點工作模塊64項，結合實際情況對合規(guī)管理工作進行系統(tǒng)性安排；建立并完善合規(guī)管理運行機制，將合規(guī)審查作為重大事項決策、重要請示報告及規(guī)章制度制定等經(jīng)營管理行為的必經(jīng)程序，將合規(guī)審查流程嵌入股東會、董事會、黨委會及總經(jīng)理辦公會上會流程，為企業(yè)決策事項提供合規(guī)依據(jù)，截至目前共審核合規(guī)事項225項。

多措并舉 防范化解重大風險

中國北方稀土以有效防控合規(guī)風險為目的，以提升依法合規(guī)經(jīng)營管理水平為導向，積極開展合規(guī)管理調研、合規(guī)有效性評價整改等專項工作，突破難點、補齊短板，持續(xù)梳理合規(guī)風險、明確合規(guī)管控節(jié)點、加強違規(guī)整改，全面提高合規(guī)管理水平。

按照《包鋼（集團）公司合規(guī)管理體系有效性整改工作方案》要求，中國北方稀土積極推進合規(guī)管理體系有效性評價整改工作，制定下發(fā)《中國北方稀土合規(guī)管理體系有效性評價整改臺賬》，組織各部門、各單位召開專題會議，分解落實工作要求，對各單位合規(guī)管理情況進行現(xiàn)場調研，了解各單位在合規(guī)管理、合同管理等方面存在的問題并答疑解惑，集中力量推動合規(guī)管理落地見效。為有效落實重點領域合規(guī)管理工作，中國北方稀土召開“2024年第一次合規(guī)工作例會”，通過聽取各部門、各單位工作匯報，全面掌握合規(guī)工作進展情況，為持續(xù)推進落實合規(guī)管理奠定了基礎。

為助力綠色冶煉升級改造項目依法合規(guī)有序開展，防范經(jīng)營風險，中國北方稀土對綠色冶煉升級改造項目部合規(guī)管理相關事項進行專項指導，針對合規(guī)管理、合同管理相關制度及工作流程進行重點解讀，選取典型建設工程施工案例進行講解；同時，對項目涉及建設工程施工、咨詢服務和貨物（設備）等方面的合同進行審查，確保合規(guī)管理問題整改到位。

思想引領 厚植文化理念

合規(guī)管理文化建設需要久久為功，中國北方稀土從加強思想教育著手，引導干部職工牢固樹立“學合規(guī)、守合規(guī)、促合規(guī)”意識，讓合規(guī)理念入腦、入心、入行動，為公司實現(xiàn)合規(guī)管理目標夯實文化土壤。中國北方稀土黨委理論學習中心組集體學習國務院合規(guī)政策、公司合規(guī)管理相關制度等內容，提升領導干部合規(guī)履職能力；通過組織合規(guī)管理專題培訓、派專人參加外部合規(guī)培訓、鼓勵分子公司自行組織合規(guī)培訓等多種形式，打造合規(guī)管理全員工程；組織8680名職工簽署《依法合規(guī)經(jīng)營承諾書》，牢固樹立合規(guī)意識，以崗位“小合規(guī)”撐起企業(yè)“大合規(guī)”。

下一步，中國北方稀土將錨定合規(guī)治企理念，一以貫之推行合規(guī)經(jīng)營方略，以合規(guī)有效性整改為契機，扎實推進合規(guī)管理體系認證，建立健全合規(guī)管理長效機制，聚焦重點領域加大防控力度，有效防范和化解各類風險，堅決守住依法合規(guī)經(jīng)營底線，為打造世界一流稀土領軍企業(yè)，當好“兩個稀土基地”建設主力軍夯實根基。